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珠海公司注冊不懂不要慌,【會計網問答社區】

發表于 2018-05-29 瀏覽:
文章導讀:1專票蓋了公司公章可以加蓋發票章嗎? 根據《中華人民共和國發票管理辦法》(根據2010年12月20日《國務院關于修改〈中華人民共和國發票管理辦法〉的決定》修訂)以及《國家稅務總...
 
1專票蓋了公司公章可以加蓋發票章嗎?
 
 
 
根據《中華人民共和國發票管理辦法》(根據2010年12月20日《國務院關于修改〈中華人民共和國發票管理辦法〉的決定》修訂)以及《國家稅務總局關于發票專用章式樣有關問題的公告》(2011年第7號)的規定,并結合我市實際,現將啟用發票專用章的有關問題公告如下:
 
 
 
一、啟用時間
 
 
 
1.自2011年2月1日起,新辦納稅人在使用發票時必須加蓋國家稅務總局統一式樣的發票專用章。
 
 
 
2.對于已經營納稅人原用的發票專用章可延期使用至2011年12月31日。自2012年1月1日起,必須啟用國家稅務總局統一式樣的發票專用章。
 
 
 
3.對于已經營的部分納稅人原用的財務印章可延期使用至2011年6月30日。自2011年7月1日起,必須啟用國家稅務總局統一式樣的發票專用章。
 
 
 
2請問建筑施工企業收取供應商專票時,專票備注欄上的項目名稱是按建筑承包主合同上的項目名稱還是按與供應商所簽合同上注明的項目名稱;是否所有的專票都要填寫備注欄項目名稱和地址,還是只有分包發票需要填寫?
 
 
 
1、提供建筑服務,納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,應在發票的備注欄注明建筑服務發生地縣(市、區)名稱及項目名稱。
 
 
 
2、貨物或勞務名稱,在開票系統中應當選擇建筑業的相關項目名稱。
 
 
 
3、材料采購等發票可以不填寫備注欄信息。
 
 
 
3請問公司開戶時有多筆小額轉賬轉到同事個人賬戶,用于賬戶測試,這個賬是做其他應收嗎?
 
 
 
是的,計入其他應收款。
 
 
 
4團建費專票能否抵扣?
 
 
 
發票是品名是開什么,如果是會議、培訓等,可以抵扣。
 
 
 
5平銷返利的發票怎么開具?
 
 
 
一種是在銷售時發生的返還費用,將銷售額和返還費用(折讓額)開在同一張發票上;一種是在開具發票后發生的返還費用,按《增值稅專用發票使用規定》開具紅字發票。
 
 
 
6發票第二聯和第三聯丟失怎么辦?我是開票方,客戶不承認是他們自己丟的,需要我去開證明嗎?不罰款吧?
 
 
 
及時匯報稅務機關,按照規定處理。
 
 
 
7企業所得稅匯算清繳,上年度發生其他業務收入,但是沒有結轉其他成本,這樣合理嗎,可以申報成功嗎?
 
 
 
可以申報成功,但是一般有收入就有成本。
 
 
 
8匯算清繳補交的所得稅怎么做會計分錄?
 
 
 
借:以前年度損益調整
 
 貸:應交稅費—應交企業所得稅
 
 
 
借:利潤分配—未分配利潤
 
 貸:以前年度損益調整
 
 
 
借:應交稅費—應交企業所得稅
 
 貸:銀行存款。
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